--在双辽市第十七届人大常委会第二十六次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

2014年全市财政决算已编制完成。现在，受市政府委托向本次会议报告2014年全市财政决算情况，请予审议。

一、2014年全市财政决算

1、全市财政收入情况：

2014年，全市公共财政预算收入地方级完成46,273万元，完成调整预算的92.9%，同比减少1,749万元，下降3.6%。其中：税收收入完成32,438万元，完成调整预算的90.6%，占地方级收入的70.1%，同比减少1,711万元，下降5.0%；非税收入完成13,835万元，完成调整预算的98.8%，占地方级收入的29.9%，同比减少38万元，下降0.3%。公共财政预算收入地方级短收3,527万元，主要是耕地占用税短收2,559万元（一次性税源减少）造成的。

2014年，全市公共财政预算收入全口径完成68,151万元，完成调整预算的93.9%，同比减少4,392万元，下降6.1%。其中：税收收入完成54,316万元，完成调整预算的92.7%，占全口径收入的79.7%，同比减少4,354万元，下降7.4%；非税收入完成13,835万元，完成调整预算的98.8%，占全口径收入的20.3%，同比减少38万元，下降0.3%。

全市重点税源企业缴税情况：双辽发电厂全年缴税12,269万元，占全口径财政收入的18.0%，同比减少1,526万元，下降11.1%，地方级税收完成6,207万元，占地方级财政收入的13.4%，同比减少178万元，下降2.8%；福耀集团全年缴税3,189万元，占全口径财政收入的4.7%，同比减少5,281万元，下降62.3%，地方级税收完成1,439万元，占地方级财政收入的3.1%，同比减少2,598万元，下降64.4%。

全市基金收入15,169万元，同比减少7,752万元，下降33.8%。基金收入中：国有土地使用权出让收入12,271万元，同比减少8,522万元，下降41.0%。

2、全市财政支出情况：

2014年，全市公共财政预算支出完成226,322万元，同比增加9,751万元，增长4.5%。其中，财政供养人员工资性支出、社会保险基金补助支出和最低生活保障等民生支出124,936万元，占公共财政预算支出的55.2%，同比增加9,999万元，增长8.7%。

公共财政预算支出中，教育支出36,869万元，同比增长0.2%；医疗卫生支出26,289万元，同比增长9.2%；农林水事务支出45,132万元，同比增长38.1%，主要是拨付农业技术推广补贴资金和农田水利专项；节能环保支出11,715万元，同比下降21.6%；住房保障支出4,872万元，同比下降22.7%，上述重点民生支出合计125,057万元，占公共财政预算支出的55.3%。

基金支出40,188万元，同比增加1,022万元，增长2.6%。其中：城乡社区事务支出33,392万元，同比增加1,077万元，增长3.3%，主要是用于城市建设、征地拆迁和土地征收前期费用支出等；农林水事务支出2,437万元，同比增加234万元，增长10.6%，主要用于造林支出、地方水利工程建设支出和水库移民后期扶持发展支出等；地方教育附加、彩票公益金等其他基金支出3,628万元，同比增加663万元，增长17.9%。

3、全市财政收支平衡情况：

全市公共财政预算收入地方级完成46,273万元，加税收返还收入3,454万元、一般性转移支付收入105,215万元、专项转移支付收入77,678万元、债券转贷收入1,895万元、上年结余收入2,233万元，总财力为244,631万元，同比增加17,648万元，增长7.8%。

全市公共财政预算支出完成226,322万元，加上解上级支出8,015万元、债券还本支出1,626万元、安排预算稳定调节基金5,578万元、调出资金275万元、结转下年支出2,815万元，总支出为244,631万元，实现了收支平衡。

全市基金收入15,169万元，加上级补助收入22,147万元，上年结余收入19,840万元、调入资金275万元，基金收入总计57,431万元，同比减少2,160万元，下降3.6%。当年基金支出40,188万元，加上解上级支出856万元。基金收支相抵，年终结余16,387万元。